Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce KľačanyHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Kľačany » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 3151-3200 z 3242
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0000212198RÚVZ v TrnaveRozbor pitnej vody6.6.2012 136,22 €PP
3739036201Slovak Telecom .a.sPoplatok za telef.0337443200 -OcÚ5.6.201260,14 €PP
0120100187Pletiva s.r.o.Terénne úprava - majer13.6.20123 732,00 €PP
0000001312ZŠ KľačanyStrava dôchodcov mesiac 05/20125.6.201263,24 €PP
7232522221SPP a.s.Dodávka plynu - OcÚ4.6.201221,00 €PP
7232522222SPP a.s.Dodávka plynu-KD4.6.201221,00 €PP
7232522223SPP a.s.Dodávka plynu - NS+pošta4.6.201242,00 €PP
8201042846LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Jedálne kupony1.6.2012 597,12 €PP
0000022012Balco Dušanfa za proces verej.obstarávania28.5.2012 500,00 €PP
0003120087Poľnohospodárske družstvoVývoz kalov ČOV22.5.2012 126,00 €PP
0000252012Jozef ŠípkaOprava verejného osvetlenia21.5.2012 176,35 €PP
0000242012Jozef ŠípkaPráca plošiny-orez stromov21.5.2012 450,00 €PP
0257016606A.S.A.Trnava.spol.s.r.o.Zvoz odpadu mes. 04/201215.5.20121 075,57 €PP
5738043169Slovak Telecom .a.sFa za telefón 0337443208 - NS10.5.201245,34 €PP
0001762012STAVEKOPráca autožeriava+náklad.doprava9.5.201271,16 €PP
1200000243Papier centrum plus s.r.oKancelárske poteby OcÚ7.5.201229,57 €PP
0000001012ZŠ KľačanyStrava dôchodcovm mes. 04/20129.5.201251,51 €PP
7297446815SPP a.s.Poplatokk za plyn Ocú7.5.201250,00 €PP
7297446817SPP a.s.Poplatok za plyn NS + pošta7.5.201299,00 €PP
7297446816SPP a.s.Poplatok za plyn KD7.5.201249,00 €PP
2738043148Slovak Telecom .a.sFa za telefón 0337443200 -OcÚ4.5.201255,00 €PP
0120100100Pletiva s.r.o.Vývoz stavebnej sute11.6.201211 999,00 €PP
0001205288SlovgramPlatba umelcom - CD26.4.201233,50 €PP
0020120027KOVOSLUŽBY s.r.o.Dodávka a montáž zábradlia20.4.20121 728,00 €PP
0257016253A.S.A.Trnava.spol.s.r.o.Zvoz odpadu 03/201217.4.20121 273,89 €PP
0012000062Intes s.r.o.Úprava KEO17.4.201213,00 €PP
0020121797KEO,s.r.o.Aktualizácie KEO 2/201216.4.201213,42 €PP
0001192012STAVEKODoprava a vykládka cest.panela13.4.2012 142,80 €PP
0003120051Poľnohospodárske družstvoVývoz kalov ČOV13.4.201284,00 €PP
1737048688Slovak Telecom .a.sFa telefón 0337443208-NS12.4.201243,44 €PP
0000000912ZŠ KľačanyStrava dôchodcov -mes 03/201210.4.201264,77 €PP
3737048662Slovak Telecom .a.sFa za telefón 0337443200 -OcÚ5.4.201262,99 €PP
7445955196Západoslovenská energetikDodávka elektriny 10.4.20121 874,05 €PP
7312400772SPP a.s.Dodávka plynu - OcÚ5.4.2012 130,00 €PP
7312400774SPP a.s.Dodávka plynu - NS+pošta5.4.2012 257,00 €PP
7312400773SPP a.s.Dodávka plynu - KD5.4.2012 128,00 €PP
1200000180Papier centrum plus s.r.oKancelárske poteby OcÚ5.4.201274,22 €PP
8201011358LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Jedálne kupony31.1.2012 597,12 €PP
0000012043ABP Ing.Ladislav BilikSlužby BOZP16.7.2012 175,00 €PP
0020120937OSC System s.r.o.Zmena domény27.3.201230,00 €PP
0002012008GMC elektronikOprava káblovej televízie27.3.201254,00 €PP
0000120007ATec s.r.o.Dodávka softvéru, monitora26.3.2012 425,77 €PP
0000120006ATec s.r.o.Dodávka PC27.3.2012 475,32 €PP
0000092012Jozef ŠípkaOprava verejného osvetlenia26.3.2012 201,22 €PP
0002012026Ing.Jozef AdamkovičAudit ročnej záviery za rok 201123.3.20121 330,00 €PP
0257015724A.S.A.Trnava.spol.s.r.o.Odvoz odpadu mesiac 02/201214.3.2012 934,29 €PP
0000232012Miroslava MacháčováZnalecký posudok 12.3.2012 256,00 €PP
0000122012ZMO región JE Jasl.BohuniDodávka knihy Učtovné súvzťažnosti12.3.201224,00 €PP
00211202122U s.r.o.Dodávka vlajok25.9.201230,00 €PP
0000152012Denisa Hricová-L-DEN SLOVDodávka vitríny12.3.2012 269,00 €PP
Položky 3151-3200 z 3242
ÚvodÚvodná stránka